Planejamento tributário para empresa de serviços: dicas essenciais para o sucesso

Uma das melhores ferramentas que permitem que uma empresa de serviços economize na sua gestão de custos é o planejamento tributário. Também conhecido como elisão fiscal, esse mecanismo também é eficaz para manter seu negócio na linha em relação às obrigações fiscais.

Mas você, prestador de serviços, tem ideia de como executar um planejamento tributário? Por se tratar de um procedimento relativamente complicado, que requer muito conhecimento sobre a legislação tributária e o cálculo de impostos, nem todo profissional tem ideia de como ele funciona.

Justamente por isso é que nós produzimos este conteúdo instrutivo. Quer aprender mais sobre o planejamento tributário para empresas de serviços? Então leia este artigo até o fim e aprenda mais!

O que é o planejamento tributário?

Em meio a tantas estratégias voltadas para maximizar o lucro das empresas, o planejamento tributário é uma das mais vantajosas, mas certamente não é nada fácil de aplicar.

De maneira resumida, o planejamento pode ser compreendido como um conjunto de ações voltadas para a otimização de todas as obrigações fiscais de uma empresa, desde sua organização até o seu cálculo.

Dessa forma, o objetivo do planejamento tributário é garantir que sua empresa gaste menos com o pagamento de impostos, mas isso não significa que você irá deixar de pagá-los. Lembre-se que a elisão fiscal é distinta de qualquer prática de evasão fiscal (que, por sua vez, é um crime grave).

Veja bem: o planejamento tributário age sempre de acordo com a lei, inclusive encontrar formas de garantir que sua empresa de serviços esteja sempre em dia com suas obrigações. Portanto, entenda a importância de trazer essa ideia para dentro do seu negócio!

Qual é a importância do planejamento tributário para empresas de serviços?

O ramo de serviços depende fortemente de duas coisas que o planejamento tributário ajuda a garantir para o seu negócio: credibilidade e bons preços. Primeiramente, a credibilidade vem da garantia de que sua empresa de serviços está em dia com o pagamento de impostos e as obrigações acessórias.

Além disso, ao otimizar a carga tributária que incide sobre o seu negócio, você reduz significativamente seus gastos com essa questão, o que significa que, com menos despesas, é possível oferecer preços mais vantajosos para os seus clientes.

Parece uma ótima ideia, não é verdade? No entanto, para realizar esse procedimento corretamente, é preciso conhecer as maneiras ideais de se fazer isso. Portanto, confira a seguir nossas dicas essenciais para elaborar um planejamento tributário na sua empresa de serviços!

Dicas essenciais para elaborar um planejamento tributário na sua empresa de serviços

Da mesma maneira que a gestão tributária de uma empresa deve ser feita com muito cuidado, o planejamento tributário também requer bastante atenção. Por isso, lembre-se de seguir as dicas abaixo!

Organize um calendário tributário

Um dos principais motivos que levam empresas de serviços a gastarem mais do que o necessário com o pagamento de impostos é a falta de organização. Seja por esquecer a data de pagamento ou por não conseguir gerir as finanças de forma alinhada às obrigações fiscais, vale a pena criar um calendário tributário.

Isso ajuda a organizar seu cronograma de débitos fiscais, e permite que você alinhe todos os pagamentos ao seu plano orçamentário. Assim, seu capital de giro não fica demasiadamente penalizado em certas épocas do ano!

Escolha um regime de tributação mais vantajoso

Parte fundamental de qualquer planejamento tributário é a definição do regime tributário. Esses modelos definem a forma que os impostos são calculados e apurados em qualquer pessoa jurídica. As três opções são:

• Lucro Real;
• Lucro Presumido;
• Simples Nacional.

No Lucro Real, os impostos são calculados com base no seu valor real de lucro. No Lucro Presumido, por outro lado, uma empresa de serviços não precisa demonstrar seu lucro, e usa o percentual de 32% da sua receita como base de cálculo.

No Simples Nacional, por fim, as alíquotas são todas unificadas em uma única guia de pagamento, e tudo é calculado sobre o faturamento do seu negócio, que deve ser de micro ou pequeno porte. Para empresas de serviços, a alíquota pode ir de 6% a 33%.

Procure benefícios fiscais no seu segmento

Outra dica crucial para elaborar um planejamento tributário para empresas de serviços é buscar programas de incentivo fiscal dentro do seu segmento. Isso permite que seu empreendimento obtenha créditos tributários, isenções fiscais ou desconto em alguns impostos, tudo isso com apoio do poder público.

Esses programas são uma forma de encorajar o desenvolvimento de alguns setores da economia, e podem partir da esfera municipal, estadual e até federal. No entanto, é importante estudar as possibilidades que existem na sua região com apoio de um serviço especializado!

Reveja a incidência de impostos para suas atividades econômicas

Muitas empresas de serviços têm que lidar com a incidência de mais impostos do que outros ramos de atuação. Além do Imposto sobre Serviços (ISS), algumas atividades econômicas sofrem taxação do ICMS e de outras taxas específicas de algumas categorias.

Por isso, pode valer a pena excluir algumas atividades da sua gama de serviços prestados, ainda que isso reduza seu faturamento. Deixando de sofrer a incidência de certos impostos por tirar algum CNAE do seu contrato social, você pode investir mais tempo em outras soluções, tentando lucrar mais de outras formas!

Conte com apoio de uma contabilidade especializada

Todo esse processo de elaborar um planejamento tributário para empresas de serviços é bem complicado, e algumas dessas ideias são melhor executadas com apoio de um contador experiente.

Cometer erros no processo de elisão fiscal pode trazer consequências negativas para o seu negócio, então é melhor não correr riscos. Sendo assim, venha conhecer as soluções de gestão tributária da Legalize Contabilidade!

Somos uma equipe de contadores especializada no atendimento a prestadores de serviços dos mais variados setores. Entre em contato conosco e conheça as nossas soluções contábeis e como elas podem ajudar sua empresa a se desenvolver de forma sustentável!

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